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快三计划驻上海办事处2018年第3季度部门预算执行情况说明

来源:快三计划驻上海办事处    2018-10-10 16:10:00   打印页面

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我办紧紧围绕省委、省政府的中心工作和相关部署,积极做好与上海市政府及有关部门的联系、沟通工作,发挥好窗口、桥梁、纽带作用,为快三经济社会发展服务。做好公务服务保障、沪滇对口帮扶、经济协作、招商引资及华东地区横向经济协作、信息报送等工作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,属于参公管理事业单位。部门在职人员编制25人,其中:行政编制25人。三季度在职实有20人,其中:财政全供养20人。离退休人员26人,其中:离休1人,退休25人。车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、2018年三季度部门预算执行情况

2018年三季度财政征收入库0.32万元,其中:一般公共预算0.32万元。

2018年三季度收入征收入库0.32万元,占年初预算2%。基本支出140.96万元,完成年初预算26%,较上年同期增加22.80万元,主要原因是政策性增资提标造成增量;项目支出19.06万元,完成年初预算14%,较上年同期减少5.14万元,主要原因是公务往来活动较上年同期有所减少。

 

附件:快三计划驻上海办事处季度预算执行情况统计表

 

 

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